Proposta para Nova metodologia da Matriz Orçamentária 2023: Matriz Orçamentária de Custeio e de Capital da Rede Federal (MOCCRF) apresentada pela Setec no CONIF 26/10/2021, Brasília-DF.
A metodologia de cálculo do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) das entidades vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), para o ano de 2023, foi com base na LOA 2022¹, com redução linear de 9,13% nas Ações 20RL/00PW/4572/216H e de 14,96% na Ação 2994 de todos os órgãos, inclusive das unidades do IFMT. Com isso, para o ano de 2023, está prevista a redução de mais de 8,6 milhões de reais no orçamento distribuído ao IFMT, quando comparado com o orçamento aprovado para 2022.
¹Vale observar que, na LOA 2022 foram considerados os alunos matriculados nos períodos 2020/1 e 2020/2, o piso e a classificação de cada unidade, conforme descrito na Metodologia da Matriz CONIF 2022.
Nas Ações 20RL (Funcionamento da Instituição), 00PW (Anuidades), 4572 (Capacitação) e 216H (Auxílio-moradia), em custeio e investimento: A redução aplicada na LOA 2022 (R$ 55.681.794,00) foi no percentual de 9,13%, totalizando o valor de R$ 50.600.037,00 no orçamento do IFMT para 2023.
Já para a Ação 2994 (Assistência aos Estudantes): A diminuição da LOA 2022 (R$ 23.659.545,00) de 14,96% resultou no orçamento previsto para o IFMT, em 2023, de R$ 20.120.690,00.
Na Lei Orçamentária Anual (LOA 2023), em comparação com o previsto no PLOA, houve um decréscimo de, aproximadamente, 3,33% no custeio da ação de Funcionamento de em Assistência Estudantil, que foi distribuído linearmente entre todas as unidades.
| Fonte do Tesouro* | ||
| Unidade | Ação | |
| 20RL / 00PW / 4572 / 216H | 2994 | |
| Reitoria | 7.651.782 | 5.966.259 |
| EAD | 443.917 | 0 |
| Proex | 354.609 | 0 |
| Propes | 413.297 | 0 |
| Campus Alta Floresta | 1.642.796 | 657.402 |
| Campus Barra do Garças | 1.512.301 | 526.474 |
| Campus Cáceres | 3.424.784 | 1.013.068 |
| Campus Campo Novo do Parecis | 2.433.357 | 1.065.475 |
| Campus Confresa | 2.409.394 | 1.100.851 |
| Campus Cuiabá | 7.309.315 | 2.004.746 |
| Campus Bela Vista | 1.772.438 | 636.328 |
| Campus Juína | 2.047.324 | 1.100.782 |
| Campus Pontes e Lacerda | 1.953.458 | 727.010 |
| Campus Primavera do Leste | 2.198.422 | 816.054 |
| Campus Rondonópolis | 1.619.873 | 525.747 |
| Campus São Vicente | 4.093.878 | 2.448.302 |
| Campus Sorriso | 2.255.394 | 622.830 |
| Campus Várzea Grande | 1.500.575 | 577.339 |
| Campus Avançado Diamantino | 831.918 | 411.664 |
| Campus Avançado Guarantã do Norte | 957.112 | 439.299 |
| Campus Avançado Lucas do Rio Verde | 699.783 | 326.944 |
| Campus Avançado Sinop | 750.703 | 346.207 |
| Campus Avançado Tangará da Serra | 678.989 | 354.920 |
| Total | 48.955.419 | 21.667.702 |
| *Exceto orçamento de arrecadação própria | Atualizado em 30/01/2023 | |
Com a redução da LOA 2023 na ação de Assistência Estudantil, os Campi cujo orçamento ficou menor que o valor executado em 2022 a Reitoria fez a recomposição, os demais não foram ajustados:
| Fonte do Tesouro* | ||||
| Unidade | Ação 2994 | |||
| Executado LOA 2022 | LOA 2023 | Recomposição | LOA 2023 Atualizado | |
| Reitoria | 3.537.701,69 | 5.966.258,56 | -1.430.643,74 | 4.535.614,82 |
| Proex | 403.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propes | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campus Alta Floresta | 692.950,97 | 657.402,48 | 35.548,49 | 692.950,97 |
| Campus Barra do Garças | 640.392,00 | 526.473,78 | 113.918,22 | 640.392,00 |
| Campus Cáceres | 1.238.346,77 | 1.013.068,04 | 225.278,73 | 1.238.346,77 |
| Campus Campo Novo do Parecis | 1.148.071,44 | 1.065.475,10 | 82.596,34 | 1.148.071,44 |
| Campus Confresa | 1.244.243,17 | 1.100.850,73 | 143.392,44 | 1.244.243,17 |
| Campus Cuiabá | 1.424.536,70 | 2.004.745,79 | 0,00 | 2.004.745,79 |
| Campus Bela Vista | 632.450,29 | 636.328,29 | 0,00 | 636.328,29 |
| Campus Juína | 1.246.959,21 | 1.100.782,09 | 146.177,12 | 1.246.959,21 |
| Campus Pontes e Lacerda | 702.227,11 | 727.010,13 | 0,00 | 727.010,13 |
| Campus Primavera do Leste | 956.787,84 | 816.054,37 | 140.733,47 | 956.787,84 |
| Campus Rondonópolis | 522.160,57 | 525.746,82 | 0,00 | 525.746,82 |
| Campus São Vicente | 2.706.851,13 | 2.448.302,31 | 258.548,82 | 2.706.851,13 |
| Campus Sorriso | 564.885,80 | 622.830,18 | 0,00 | 622.830,18 |
| Campus Várzea Grande | 651.754,00 | 577.338,94 | 74.415,06 | 651.754,00 |
| Campus Avançado Diamantino | 465.888,99 | 411.663,93 | 54.225,06 | 465.888,99 |
| Campus Avançado Guarantã do Norte | 471.856,23 | 439.299,15 | 32.557,08 | 471.856,23 |
| Campus Avançado Lucas do Rio Verde | 361.731,44 | 326.943,77 | 34.787,67 | 361.731,44 |
| Campus Avançado Sinop | 434.672,55 | 346.207,31 | 88.465,24 | 434.672,55 |
| Campus Avançado Tangará da Serra | 312.106,10 | 354.920,23 | 0,00 | 354.920,23 |
| Total | 20.403.087,00 | 21.667.702,00 | 1.430.643,74 | 21.667.702,00 |
| *Exceto orçamento de arrecadação própria | Atualizado em 05/04/2023 | |||
Conforme a PORTARIA GM/MPO Nº 129, DE 11 DE MAIO DE 2023, o valor da recomposição no orçamento do IFMT totalizou R$ 12.875.927. Deste total, R$ 1.542.274 da ação 2994 ficou na Reitoria e R$ 11.333.653 da ação 20RL foi distribuído para os Campi de forma linear no percentual de 16,10% do respectivo orçamento dos Campi, conforme dados abaixo:
| Fonte do Tesouro* | ||||
| Unidade | LOA 2023 (custeio) | |||
| Ação 20RL | Ação 2994 | Ação 4572 | Recomposição linear 16,1% | |
| Reitoria | 7.090.712,00 | 5.962.258,56 | 400.113,00 | 2.361.028,80 |
| EAD | 443.917,00 | - | - | |
| Proex | 354.609,00 | - | - | |
| Propes | 413.297,00 | - | - | |
| Campus Alta Floresta | 1.620.249,00 | 657.402,48 | 20.000,00 | 369.918,57 |
| Campus Barra do Garças | 1.494.955,00 | 526.473,78 | 15.000,00 | 327.862,10 |
| Campus Cáceres | 3.384.472,00 | 1.013.068,04 | 35.000,00 | 713.632,55 |
| Campus Campo Novo do Parecis | 2.379.585,00 | 1.065.475,10 | 50.000,00 | 562.699,63 |
| Campus Confresa | 2.380.657,00 | 1.100.850,73 | 25.000,00 | 564.542,69 |
| Campus Cuiabá | 7.262.976,00 | 2.004.745,79 | 35.000,00 | 1.497.724,79 |
| Campus Bela Vista | 1.734.690,00 | 636.328,29 | 35.000,00 | 387.365,47 |
| Campus Juína | 2.034.148,00 | 1.100.782,09 | 10.000,00 | 506.329,21 |
| Campus Pontes e Lacerda | 1.910.430,00 | 727.010,13 | 40.000,00 | 431.064,00 |
| Campus Primavera do Leste | 2.160.014,00 | 816.054,37 | 35.000,00 | 484.777,66 |
| Campus Rondonópolis | 1.582.361,00 | 525.746,82 | 35.000,00 | 345.037,27 |
| Campus São Vicente | 4.012.531,00 | 2.448.302,31 | 75.000,00 | 1.052.259,73 |
| Campus Sorriso | 2.201.897,00 | 622.830,18 | 50.000,00 | 462.826,93 |
| Campus Várzea Grande | 1.473.248,00 | 577.338,94 | 25.000,00 | 334.166,50 |
| Campus Avançado Diamantino | 805.629,00 | 411.663,93 | 25.000,00 | 200.007,37 |
| Campus Avançado Guarantã do Norte | 945.627,00 | 439.299,15 | 10.000,00 | 224.581,10 |
| Campus Avançado Lucas do Rio Verde | 693.697,00 | 326.943,77 | 5.000,00 | 165.126,68 |
| Campus Avançado Sinop | 739.539,00 | 346.207,31 | 10.000,00 | 176.413,58 |
| Campus Avançado Tangará da Serra | 672.936,00 | 354.920,23 | 5.000,00 | 166.288,36 |
| Total | 70.395.991,00 | 11.333.653,00 | ||
| *Exceto orçamento de arrecadação própria | Atualizado em 23/05/2023 | |||
Conforme a PORTARIA GM/MPO Nº 395, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, o valor da recomposição no orçamento do IFMT na ação 20RL totalizou R$ 1.823.127.
Após a distribuição do valor da recomposição a LOA do IFMT ficou conforme quadro abaixo:
| Fonte do Tesouro* | ||
| Unidade | Ação | |
| 20RL / 00PW / 4572 / 216H | 2994 | |
| Reitoria | 11.835.938 | 6.077.889 |
| EAD | 443.917 | 0 |
| Proex | 354.609 | 0 |
| Propes | 413.297 | 0 |
| Campus Alta Floresta | 2.012.715 | 692.951 |
| Campus Barra do Garças | 1.840.163 | 640.392 |
| Campus Cáceres | 4.138.417 | 1.238.347 |
| Campus Campo Novo do Parecis | 2.996.057 | 1.148.071 |
| Campus Confresa | 2.973.937 | 1.244.243 |
| Campus Cuiabá | 8.807.040 | 2.004.746 |
| Campus Bela Vista | 2.159.803 | 636.328 |
| Campus Juína | 2.553.653 | 1.246.959 |
| Campus Pontes e Lacerda | 2.384.522 | 727.010 |
| Campus Primavera do Leste | 2.683.200 | 956.788 |
| Campus Rondonópolis | 1.964.910 | 525.747 |
| Campus São Vicente | 5.146.138 | 2.706.851 |
| Campus Sorriso | 2.718.221 | 622.830 |
| Campus Várzea Grande | 1.834.742 | 651.754 |
| Campus Avançado Diamantino | 1.031.925 | 465.889 |
| Campus Avançado Guarantã do Norte | 1.181.693 | 471.856 |
| Campus Avançado Lucas do Rio Verde | 864.910 | 361.731 |
| Campus Avançado Sinop | 927.117 | 434.673 |
| Campus Avançado Tangará da Serra | 845.277 | 354.920 |
| Total | 62.112.199 | 23.209.976 |
| *Exceto orçamento de arrecadação própria | Atualizado em 02/01/2024 | |
Em 27/12/2023, foi realizado crédito suplementar devido ao excesso de arrecadação própria, por meio da LEI Nº 14.783, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 cujo detalhamento do valor suplementado ao IFMT pode ser consultado no Anexo da Lei (página 15).